Selezione tipo di documento - Docfa
Per inviare un documento Docfa l’utente deve, dal menu di Presentazione documenti, selezionare la voce Docfa e selezionare dalla schermata ottenuta la voce Invio di un nuovo documento.
Dalla schermata ottenuta l'utente ha la possibilità di indicare un identificativo che vuole associare alla pratica che sta inviando e gli elementi contabili inerenti alla pratica stessa.
I campi presenti nella schermata sono:
- Dati relativi alla pratica:
- Identificativo Pratica;
- Tipo;
- Ufficio di Destinazione.
- Dati per il pagamento:
- Deposito;
- Addebito su Deposito;
- Ravvedimento Operoso, Numero U.I.U., U.I.I. non soggette a sanzioni, Data fine lavori.
Una volta compilata la schermata occorre premere il pulsante Avanti per visualizzare una pagina attraverso la quale l’utente può selezionare il documento da inviare attraverso il pulsante Sfoglia.
Il documento da inviare si sceglie tramite il pulsante Apri.
Premendo il pulsante Conferma il sistema acquisisce il documento ed emette a video una pagina contenente i dati identificativi della pratica medesima tra cui:
- Codice invio: numero univoco attribuito alla pratica;
- Identificativo della pratica;
- Tipologia della pratica;
- Sottotipo;
- Data di invio;
- Mittente;
- Cognome;
- Nome.
Le funzionalità consentono al sistema di elaborare il documento trasmesso dal tecnico professionista e di inviarlo all’Ufficio Provinciale di destinazione; consentono inoltre di addebitare gli importi dovuti sul deposito dell’utente.
I principali controlli effettuati dal sistema sono i seguenti:
- Verifica che la firma digitale del documento trasmesso sia valida e che il documento sia integro;
- Controllo che il documento Docfa trasmesso soddisfi i prerequisiti tali da poter essere inviato all’ufficio di competenza;
- Controllo formale sull’Ufficio destinatario del documento sulla base del codice catastale dell’immobile presente nel documento.
Nel caso di errori riscontrati in sede di elaborazione del documento vengono indicati i relativi diagnostici su un’apposita ricevuta (ricevuta di trasmissione con esito negativo) visualizzabile dall’utente.
Se l’esito dell’elaborazione è positivo:
- per i documenti non esenti viene eseguito il controllo della capienza degli importi da addebitare sul castelletto centrale. In caso di verifica positiva, vengono impegnati gli importi sul deposito dell’utente;
- i dati sono inviati all’ufficio di destinazione.
Se si verifica un errore dopo aver effettuato l’addebito (dovuto al sistema e non all’utente), mediante apposita funzione, gli importi verranno ricostituiti sul deposito.
All’ufficio competente, oltre al documento trasmesso, si inviano anche i relativi dati contabili che consentono di produrre la ricevuta di cassa. Oltre ai dati già previsti dovrà essere inviata l’eventuale motivazione dell’ esenzione.
Il sistema dell’Ufficio Provinciale di destinazione, dopo aver verificato la correttezza formale del documento, provvede ad effettuare la protocollazione dello stesso e a rendere disponibili le informazioni necessarie alla produzione della ricevuta di ricezione del documento, visibile all’utente. Tale ricevuta conterrà tra l’altro i seguenti dati:
- nome del documento;
- data e ora di fine assegnazione;
- codice identificativo attribuito dal sistema al documento;
- ufficio, data e numero di protocollazione.
Se si verifica un errore verrà predisposta una ricevuta di ricezione indicante gli errori riscontrati e gli importi impegnati verranno ricostituiti sul deposito.
La ricevuta è firmata dall’Amministrazione finanziaria ed è inserita in banca dati in modo da poter essere visualizzata e salvata su supporto magnetico dall’utente.
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